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出差旅费报销单

1. 适用范围：凡出差的员工均应使用。
2. 使用要点：（1）根据公司财务开支标准填写；（2）超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批；（3）出差人在填写本单前最好经财务审核，有争议之处协调解决。
3. 出差为多人时，最好各人填写各自报销单。
4. 本单后须附原始凭证，且粘贴整齐。

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