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部门别盈亏管理计划表

注：1、达成率=实绩/计划×100

　　2、变动费用是变动制造成本、运费及燃料车辆费等的合计

　　3、边际利益=1、销售总额-2、变动费用

　　4、销售固定费用是工资、销管固定费用及利息费用等的合计

----摘自